На засіданні 42-ої сесії міської ради ухвалено основний фінансовий документ Тернопільської міської територіальної громади на наступний рік – бюджет громади.
Рішення прийняте відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійних комісій міської ради і громадських обговорень.
«Дохідна частина бюджету Тернопільської громади на 2020 рік передбачена в сумі 2 258, 9 млн грн, що менше очікуваного виконання 2019 року на 357,3 млн грн. Пов’язано це з тим, що з 2020 року виплати пільг, субсидій та допомог здійснюватиметься уже не з місцевого, а з державного бюджету, – пояснив міський голова Сергій Надал. – Якщо загалом дохідна частина бюджету на 2020 рік зменшена у порівнянні з 2019 роком, то за власними доходами загального фонду спостерігається зростання на 259,1 млн грн, і загальна сума дохідної частини бюджету складатиме 1 748 млн грн».
Сергій Надал наголосив, що приймаючи бюджет громади на 2020 рік, основний акцент приділявся забезпеченості видатків по соціально захищених статтях.
«Лише на виплату заробітної плати в бюджеті громади на 2020 рік передбачено 1 006,5 млн грн та на енергоносії – 109,5 млн грн, що становить 46,5% від загального бюджету громади», – додав очільник Тернополя.
ДОХІДНА ЧАСТИНА
Основним складовими власних надходжень будуть:
- ПДФО, питома вага якого становить 64,2% власних доходів загального фонду та прогнозується в сумі 1 121, 6 млн грн, що на 121,1% більше від надходжень 2019 року;
- Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 70 млн грн, або 107,5% відповідно до 2019 року;
- На 2020 рік за ОМС залишений акцизний податок з виробленого та ввезеного пального. Прогнозована сума акцизу – 60,3 млн грн;
- Понад 25,7% у власних доходах загального фонду займають місцеві податки та збори, надходження по яких заплановано в сумі 449,1 млн грн (податок на нерухоме майно – 59,5 млн грн, плата за землю – 93,3 млн грн, єдиний податок – 291,2 млн грн);
- Міжбюджетні трансферти плануються в сумі 427,1 млн грн, що менше бюджету 2019 року на 598,1 млн грн (за рахунок пільг, субсидій та допомог), з них: освітня субвенція – 365, 3 млн грн, медична субвенція – 43,4 млн (передбачена тільки на I квартал, з II кварталу фінансування відбудеться через Національну службу здоров’я України), додаткова дотація на передані видатки у галузі освіти та охорони здоров’я становитиме 12,7 млн грн, інша субвенції – 5,7 млн грн.
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
Видаткова частина бюджету планується у сумі 2 402, 0 млн грн, в тому числі по загальному фонду -1 731,7 млн грн та по спеціальному – 670,3 млн грн. Сума видатків більша дохідної частини на 143,1 млн грн. (тобто на суму запозичень по термомодернізації закладів освіти та по програмі «Світло без ртуті»).
Галузь освіти – 1032, 9 млн грн, у т.ч. за рахунок коштів бюджету громади – 658,5 млн грн та субвенційних коштів – 374,4 млн грн. З них:
– на виплату заробітної плати галузі спрямовано 755,2 млн грн (з бюджету громади-380,8 млн грн);
– на енергоносії – 94,8 млн грн;
– на капітальні видатки галузі – 36,9 млн грн (з яких 9,4 млн грн – на реалізацію десяти проєктів громадського бюджету, на встановлення 152-ох відеокамер у ДНЗ -1,0 млн грн.; на встановлення 22-ох питних фонтанів в школах – 0,2 млн грн; на капітальний ремонт приміщень закладів освіти – 19,0 млн грн, на придбання основних засобів – 4,0 млн грн, на асфальтування- 3,2 млн грн (в дев’яти ДЗН та МСЮТ).
Крім того, галузь одержить кошти на проведення термомодернізації в рамках проєкту з Європейським інвестиційним банком.
Відділ охорони здоров’я – 131,5 млн грн, у т.ч. за рахунок субвенцій та дотацій 50,6 млн грн та за рахунок кошів бюджету громади – 80,9 млн.
З них:
– на виплату заробітної плати – 51,6 млн грн (у т.ч. з бюджету громади – 23,1 млн грн);
– на програму «Здоров’я громади» з міського бюджету передбачено 17,0 млн грн (на безоплатні рецепти та інші медичні послуги – 9,7 млн грн., зубопротезування та медикаменти учасникам АТО/ООС – 2,1 млн грн. Вперше за рахунок бюджету громади даною Програмою будуть передбачені кошти на роботу призовної комісії та проходження медогляду медпрацівників (у 2019 році це проводилися за рахунок медичної субвенції) – 5,2 млн грн;
– на Програму «Лікування хворих на цукровий діабет» -1,5 млн грн; з 01.04.2020 року буде фінансуватися дитяча стоматполіклініка – 4,6 млн грн;
– на капітальні видатки галузі -17,1 млн грн.
Відтак, лише на ці дві галузі (освіту та охорону здоров’я) з бюджету громади виділено 739,4 млн грн, або майже 43% видатків загального фонду .
Соціальний захист та соціальне забезпечення:
На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачається спрямувати 128,3 млн грн, з яких 125,1 млн грн – це кошти бюджету громади та 2,1 млн грн – субвенція з обласного бюджету.
З них на:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд -70 ,0 млн грн, що на 7,5 млн грн більше, ніж у 2019 році;
- реалізацію програми «Турбота» – 29,9 млн грн (одноразова грошова допомога та адресна безготівкова – 16,8 млн грн; на компенсацію за земельні ділянки учасникам АТО/OOC – 10,6 млн грн; на допомогу військовослужбовцям-контрактникам- 1,0 млн грн та інші виплати-1,5 млн грн);
- оздоровлення дітей -1,1 млн грн;
- заходи для молоді – 2,2 млн грн (з них на реалізацію заходів «Тернопіль – молодіжна столиця України» – 1,0 млн грн);
- підтримку тернопільського Пласту – 1,4 млн грн.
Житлово-комунальне господарство:
На житлово-комунальне господарство у 2020 році передбачено 571,7 млн грн, що становить 33% всіх видатків загального фонду, в т.ч. за рахунок коштів бюджету громади – 426,5 млн грн та місцевих запозичень – 145,2 млн грн.
З них:
- на обслуговування житлового фонду – 56,5 млн грн. (в т.ч. на термомодернізацію житлових будинків – 5,0 млн грн, на реалізацію п’яти проєктів Громадського бюджету – 1,5 млн грн);
- на благоустрій громади – 289,4 млн грн (капітальний ремонт ШМГ – 66,3 млн грн, капітальний ремонт тротуарів – 10 млн грн, капітальний ремонт об’єктів благоустрою – 10,0 млн грн, капітальний ремонт міжквартальних проїздів – 18,0 млн грн, ремонт доріг у селах – 2,0 млн грн, додаткове вуличне освітлення – 2,4 млн грн, капітальний ремонт мостів – 3,0 млн грн, розвиток велоінфраструктури – 2,0 млн грн, поточне утримання дорожньої мережі та міжквартальних проїздів – 66,1 млн грн, поточний ремонт ШМГ – 45,0 млн грн, утримання мереж зовнішнього освітлення – 20,1 млн грн, озеленення – 5,8 млн грн, утримання кладовища – 4,1 млн грн);
- на будівництво об’єктів благоустрою – 34,0 млн грн (на реконструкцію Гаївського мосту – 15,0 млн грн, на реконструкцію двох спортивних майданчиків – 3,5 млн грн, на програму охорони навколишнього середовища – 6,0 млн грн (у т.ч. влаштування аераційного фонтану – четвертої черги – 4,3 млн грн, на зариблення Тернопільського ставу – 1 млн грн та ін.).
Культура:
На цю галузь передбачено 95,8 млн грн, з них на:
- зарплату – 56,0 млн грн;
- енергоносії – 4,2 млн грн;
- реалізацію проєкту «Електронна бібліотека» – 0,5 млн грн;
- реалізацію двох проєктів Громадського бюджету 2019 – 0,6 млн грн;
- поповнення бібліотечного фонду – 0,2 млн грн;
- утримання парків у належному стані – 18 млн грн;
- капітальні видатки парків – 6,0 млн грн, за які проведуть ремонт сходів зі сторони вул. Дружби у парку Топільче, освітлення пішохідної зони у парку Національного відродження, ремонт пішохідної доріжки від фонтану до атракціонної зони у парку Національного відродження, влаштування пандусу в районі сходів зі сторони просп. Степана Бандери у парку Національного відродження).
Спорт та фізична культура:
На галузь планується спрямувати 66,3 млн грн, з них на заробітну плату – 31,0 млн грн та на енергоносії – 6,2 млн грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку – 20,3 млн грн. З них:
- на будівництво лижного трампліну – 10,0 млн грн;
- на будівництво «Палацу спорту» – 3,0 млн грн;
- на поповнення статутного капіталу Тернопільського міського стадіону – 6,0 млн грн (стадіон буде приймати Фінал Кубка України з футболу).
Транспорт:
Планується спрямувати кошти на:
- КП «Тернопільелектротранс» (на придбання транспортних засобів) – 23 млн грн;
- на будівництво автогазозаправочної станції – 1,8 млн грн;
- КП «Міськавтотранс» на оновлення рухомого складу – 17,8 млн грн.
Окрім того, понад 6,5 млн грн спрямовано на розвиток інфраструктури у селах, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади:
- с. Кобзарівка – на капітальний ремонт вуличного освітлення та школи, поточний ремонт ФАПу;
- с. Плесківці – на капітальний ремонт під’їзної дороги;
- с. Курівці – ремонт адмінкорпусу села, ремонт школи;
- с. Малашівці – ремонт доріг та на капітальний ремонт паліативної та хоспісної терапії (понад 2 млн грн);
- с. Іванківці – ремонт дороги;
- с. Чернихівці – капітальний ремонт мощення навколо школи, ремонт будинку культури;
- с. Вертелка – капітальний ремонт системи опалення будинку культури.
